3. Bodem, water, milieu
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.241 | 174 | 6.415 | 4.041 | 63% |
Materiële lasten | 18.175 | -11.528 | 6.647 | 2.093 | 31% |
Subsidies | 5.565 | 9.723 | 15.288 | 15.756 | 103% |
Totaal Lasten | 29.981 | -1.631 | 28.350 | 21.890 | 77% |
Baten | 3.480 | 451 | 3.931 | 945 | 24% |
Totaal Baten | 3.480 | 451 | 3.931 | 945 | 24% |
Totaal voor bestemming | -26.501 | 2.082 | -24.420 | -20.945 | 86% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 6.358 | -1.062 | 5.296 | 622 | |
Stortingen | 9.217 | 1.500 | 10.717 | 3.730 | |
Totaal mutaties reserves | -2.859 | -2.562 | -5.421 | -3.108 | |
Saldo na bestemming | -29.360 | -481 | -29.841 | -24.053 | 81% |