3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.081 | 30 | 1.111 | 706 | 64% | |
Materiële lasten | 2.638 | - | 2.638 | 922 | 35% | |
Subsidies | 1.689 | 6 | 1.695 | 612 | 36% | |
Totaal Lasten | 5.408 | 36 | 5.444 | 2.240 | 41% | |
Baten | 2.224 | 400 | 2.624 | 755 | 29% | |
Totaal Baten | 2.224 | 400 | 2.624 | 755 | 29% | |
Saldo beleidsdoel | -3.184 | 364 | -2.820 | -1.486 | 53% |
Toelichting stand van zaken
In de begroting houden wij rekening met circa € 1,3 miljoen aan te ontvangen baten vanuit de grondwaterheffing die we in rekening brengen bij bedrijven die grondwater onttrekken. Deze baten worden pas aan het einde van het jaar door ons ontvangen. In lijn met de verslaggevingsregels hebben we daarnaast in het materiële lastenbudget een storting in de voorziening Grondwaterheffing opgenomen voor eenzelfde bedrag. Deze storting wordt aan het einde van het jaar verwerkt in de realisatie. Opgemerkt zij dat de lasten die we als provincie maken t.b.v. de grondwaterheffing direct via de voorziening worden geboekt en dus niet via de exploitatie van dit beleidsdoel. Daarnaast verwachten we in het vierde kwartaal nog een factuur voor inmiddels uitgevoerde kwaliteitsmetingen van het grondwater ad € 80.000.
Vanuit het programma Bodemsanering worden er lasten gerealiseerd voor de aanpak van diffuus lood ad € 400.000 waaronder een subsidie van afgerond € 200.000 aan de gemeente Ronde Venen. Hier staan baten tegenover in de vorm van een specifieke uitkering ad € 400.000. Vanuit hetzelfde programma wordt in de komende maanden een subsidie aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug beschikt met een waarde van afgerond € 670.000 voor bodemonderzoek en -sanering n.a.v. een drugslab, hier staan ook (inmiddels gerealiseerde) baten tegenover in de vorm van een specifieke uitkering.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 400 | 400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 36 | -36 | |||||
Totaal 3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 36 | 400 | 364 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verhoging begrote baten t.a.v. de specifieke uitkering Aanpak diffuus lood | 400 | 400 | |||
Een deel van de begrote lasten worden op dit moment nog gedekt uit de reserve Egalisatie Bodemsanering. Het gaat echter om lasten gerelateerd aan de specifieke uitkering Aanpak diffuus lood. Daarnaast wordt er een subsidie verstrekt aan de gemeente Ronde Venen en is er inzet gevraagd van de RUD. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot het tijdig beschikken en daarmee de lastneming van de subsidie i.r.t. de drugslab Overberg wordt voorgesteld om de begrote lasten niet te verhogen. Kortom, een verhoging van de begrote baten met € 400.000 door de onttrekking uit de reserve Egalisatie Bodemsanering te verlagen. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 400 | 400 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 30 | -30 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Indexatie meerjarige exploitatiesubsidies | 6 | -6 | |||
De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 36 | -36 | |||
Totaal bijstellingen 3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 36 | 400 | 364 | ||