7. Cultuur en erfgoed
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 9.406 | -9.406 | -75 | 9.331 | -9.331 | 7.164 | -7.164 | 77% | 0% | ||||
7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | 10.363 | -10.363 | -10 | 10.353 | -10.353 | 8.142 | 15 | -8.127 | 79% | 0% | |||
7.3 De NHW zijn belangrijk | 3.788 | -3.788 | -523 | 3.265 | -3.265 | 1.613 | 6 | -1.607 | 49% | 0% | |||
Totaal programma voor bestemming | 23.557 | -23.557 | -608 | 22.949 | -22.949 | 16.919 | 21 | -16.898 | 74% | ||||
Mutaties reserves | 1.200 | 1.290 | 90 | 450 | -415 | 1.650 | 875 | -775 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 24.757 | 1.290 | -23.467 | -158 | -415 | 24.599 | 875 | -23.724 | 16.919 | 21 | -16.898 | 69% | 2% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 3.227 | 92 | 3.319 | 2.107 | 63% |
Materiële lasten | 4.804 | -3.197 | 1.608 | 679 | 42% |
Subsidies | 15.526 | 2.497 | 18.023 | 14.133 | 78% |
Totaal Lasten | 23.557 | -608 | 22.949 | 16.919 | 74% |
Baten | - | - | - | 21 | 0% |
Totaal Baten | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Totaal voor bestemming | -23.557 | 608 | -22.949 | -16.898 | 74% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 1.290 | -415 | 875 | - | |
Stortingen | 1.200 | 450 | 1.650 | - | |
Totaal mutaties reserves | 90 | -865 | -775 | - | |
Saldo na bestemming | -23.467 | -257 | -23.724 | -16.898 | 71% |