3.5 De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 491 | 14 | 505 | 321 | 63% | |
Materiële lasten | 1.432 | -1.252 | 180 | 78 | 43% | |
Subsidies | 1.411 | 91 | 1.502 | 66 | 4% | |
Totaal Lasten | 3.334 | -1.147 | 2.187 | 465 | 21% | |
Baten | 1.082 | -32 | 1.050 | 18 | 2% | |
Totaal Baten | 1.082 | -32 | 1.050 | 18 | 2% | |
Saldo beleidsdoel | -2.252 | 1.115 | -1.137 | -447 | 39% |
Toelichting stand van zaken
In de begroting hebben wij voor € 0,9 miljoen aan lastenbudget (subsidies) gereserveerd voor het landelijke onderzoeksprogramma Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL). Deze bijdrage wordt pas in het vierde kwartaal bij ons in rekening gebracht en alsdan als last verantwoord. Omdat wij hiervoor van het Rijk middelen hebben ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering is een even groot bedrag opgenomen in de baten. Die baten worden pas verwerkt in onze financiële administratie als ook de lasten zijn verantwoord. Dit is in de lijn met de verslaggevingsregels van specifieke uitkeringen.
Daarnaast worden er dit jaar nog subsidies verstrekt voor de aanleg van een waterinfiltratiesysteem in Groot Wilnis-Vinkeveen € 150.000) en voor het project Boeren op hoog water (€ 390.000). Tot slot is er een opdracht verstrekt met een waarde van € 70.000 die nog niet in onze financiële administratie zichtbaar is.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.161 | -32 | 1.129 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 14 | -14 | |||||
Totaal 3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -1.147 | -32 | 1.115 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Subsidie 'Veenweide infiltratiesysteem Groot Wilnis-Vinkeveen' | -450 | 50 | 500 | ||
Het kasritme van de begrotingssubsidie voor de aanleg van een waterinfiltratiesysteem in Groot Wilnis-Vinkeveen is herzien. In 2022 wordt er naar verwachting € 150.000 uitgekeerd. Daarom wordt hierbij voorgesteld om de begrote lasten naar beneden bij te stellen met een bedrag van € 350.000. Deze subsidie wordt gedekt vanuit de specifieke uitkering Bodemdaling Veenweide wat betekent dat de begrote baten worden verhoogd met € 50.000. Bij de Zomernota is rekening gehouden met € 100.000 t.b.v. de voorbereiding/aansturing van gebiedsprocessen. Deze zal dit jaar niet meer besteed worden en dus wordt voorgesteld om ook deze begrote lasten naar beneden bij te stellen. | |||||
Verhoging begrote lasten t.a.v. project 'Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten' | 36 | -36 | |||
Dit betreft een verhoging van de begrote lasten met € 36.000 voor een subsidie aan LTO Noord voor het project ‘Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten’. Deze subsidie is in eerste instantie lager vastgesteld. De aanvrager heeft hier tegen bezwaar gemaakt en dit is alsnog gehonoreerd en uitgekeerd. Dit was echter niet begroot. Dekking vindt plaats uit de reserve Landelijk gebied. | |||||
Verlaging subsidielasten Bodemdaling Veenweidegebied | -747 | -82 | 665 | ||
Ten tijde van de Zomernota 2022 werd rekening gehouden met de verstrekking van subsidies ten behoeve van kennisontwikkeling; innovatie en stimulering regelgeving. De aanvragen zijn achtergebleven vandaar dat hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten te verlagen met € 747.000. Een deel hiervan ad € 665.000 wordt gestort in de reserve meerjarige programma's en projecten (onderdeel: Bodemdaling Veenweidegebied). | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.161 | -32 | 1.129 | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 14 | -14 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 14 | -14 | |||
Totaal bijstellingen 3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -1.147 | -32 | 1.115 | ||