6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
6.1 OV-reizigers zijn tevreden | 194.964 | 55.065 | -139.899 | 9.447 | 18.145 | 204.411 | 73.210 | -131.201 | 115.539 | 13.192 | -102.347 | 57% | 18% |
Totaal programma voor bestemming | 194.964 | 55.065 | -139.899 | 9.447 | 18.145 | 204.411 | 73.210 | -131.201 | 115.539 | 13.192 | -102.347 | 57% | 18% |
Mutaties reserves | 18.923 | 52.913 | 33.990 | 4.305 | -2.543 | 23.228 | 50.370 | 27.142 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 213.887 | 107.978 | -105.909 | 13.752 | 15.602 | 227.639 | 123.580 | -104.059 | 134.462 | 62.327 | -72.135 | 59% | 50% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 5.021 | 141 | 5.162 | 3.277 | 63% |
Kapitaallasten | 17.889 | - | 17.889 | 11.932 | 67% |
Materiële lasten | 34.666 | 2.298 | 36.964 | 21.549 | 58% |
Subsidies | 137.388 | 7.008 | 144.396 | 78.781 | 55% |
Totaal Lasten | 194.964 | 9.447 | 204.411 | 115.539 | 57% |
Baten | 55.065 | 18.145 | 73.210 | 13.192 | 18% |
Totaal Baten | 55.065 | 18.145 | 73.210 | 13.192 | 18% |
Totaal voor bestemming | -139.899 | 8.698 | -131.201 | -102.347 | 78% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 52.913 | -2.543 | 50.370 | 49.135 | |
Stortingen | 18.923 | 4.305 | 23.228 | 18.923 | |
Totaal mutaties reserves | 33.990 | -6.848 | 27.142 | 30.212 | |
Saldo na bestemming | -105.909 | 1.850 | -104.059 | -72.135 | 69% |