2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 89 | 3 | 92 | 58 | 63% | |
Subsidies | 350 | -100 | 250 | 32 | 13% | |
Materiële lasten | 25 | -12 | 13 | 11 | 82% | |
Totaal Lasten | 464 | -109 | 355 | 101 | 28% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -464 | 109 | -355 | -101 | 28% |
Toelichting stand van zaken
Ondanks de relatief lage realisatie ten aanzien van de begrote subsidielasten, is de verwachting dat het restant in het laatste kwartaal gerealiseerd zal worden. Op dit moment zijn er twee substantiële aanvragen in procedure voor een bedrag van € 140.000. Deze aanvragen worden in het vierde kwartaal afgerond.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -112 | 112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||||
Totaal 2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -109 | 109 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote lasten AVP Leefbaarheid kleine kernen | -100 | 100 | |||
Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor AVP Leefbaarheid kleine kernen te verlagen van € 350.000 naar € 250.000, een verlaging van € 100.000. Reden hiervoor is dat er naar verwachting voor een lager bedrag aan subsidies zal worden ingediend en beschikt. Hiervoor zal de onttrekking aan de reserve Programma Landelijk gebied worden verlaagd. | |||||
Verlaging begrote lasten AVP Snel internet | -12 | 12 | |||
Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor AVP Snel internet te verlagen van € 25.000 naar € 13.000, een verlaging van € 13.000. Laatstgenoemde staat gelijk aan de huidige realisatie en openstaande verplichtingen. Er worden geen verder lasten meer verwacht in 2022. De bijstelling resulteert in een even grote verlaging van de eerder opgenomen onttrekking aan de reserve Programma Landelijk gebied. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -112 | 112 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 3 | -3 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||
Totaal bijstellingen 2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | -109 | 109 | |||