1. Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 8.930 | 175 | -8.755 | 762 | 9.692 | 175 | -9.517 | 5.483 | -5.483 | 57% | 0% | ||
1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 3.883 | -3.883 | -843 | 7.057 | 3.040 | 7.057 | 4.017 | 2.361 | -2.361 | 78% | 0% | ||
1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | 7.904 | -7.904 | -362 | 7.542 | -7.542 | 4.106 | -4.106 | 54% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 20.717 | 175 | -20.542 | -443 | 7.057 | 20.274 | 7.232 | -13.042 | 11.950 | -11.950 | 59% | 0% | |
Mutaties reserves | 128 | 4.634 | 4.506 | 7.883 | -285 | 8.011 | 4.349 | -3.662 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 20.845 | 4.809 | -16.036 | 7.440 | 6.772 | 28.285 | 11.581 | -16.704 | 11.950 | -11.950 | 42% | 0% | |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 8.763 | 247 | 9.010 | 5.721 | 63% |
Kapitaallasten | 1.172 | 50 | 1.222 | 814 | 67% |
Materiële lasten | 8.762 | -4.487 | 4.275 | 2.274 | 53% |
Subsidies | 2.020 | 3.747 | 5.767 | 3.141 | 54% |
Totaal Lasten | 20.717 | -443 | 20.274 | 11.950 | 59% |
Baten | 175 | 7.057 | 7.232 | - | 0% |
Totaal Baten | 175 | 7.057 | 7.232 | 0 | 0% |
Totaal voor bestemming | -20.542 | 7.500 | -13.042 | -11.950 | 92% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 4.634 | -285 | 4.349 | - | |
Stortingen | 128 | 7.883 | 8.011 | - | |
Totaal mutaties reserves | 4.506 | -8.168 | -3.662 | - | |
Saldo na bestemming | -16.036 | -668 | -16.704 | -11.950 | 72% |