4. Energietransitie
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | 3.598 | 500 | -3.098 | -1.195 | -50 | 2.403 | 450 | -1.953 | 1.494 | -1.494 | 62% | 0% | |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | 3.310 | -3.310 | -984 | 2.326 | -2.326 | 1.060 | -1.060 | 46% | 0% | ||||
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 2.197 | 15 | -2.182 | 193 | 400 | 2.390 | 415 | -1.975 | 708 | 415 | -293 | 30% | 100% |
4.4 Geloofwaardige partner energietr. | 89 | -89 | 3 | 92 | -92 | 58 | -58 | 63% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 9.194 | 515 | -8.679 | -1.983 | 350 | 7.211 | 865 | -6.346 | 3.319 | 415 | -2.905 | 46% | 48% |
Mutaties reserves | 2.109 | -2.109 | 2.401 | 4.510 | -4.510 | 2.109 | -2.109 | ||||||
Totaal saldo na bestemming | 11.303 | 515 | -10.788 | 418 | 350 | 11.721 | 865 | -10.856 | 5.428 | 415 | -5.014 | 46% | 48% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.372 | 68 | 2.440 | 1.318 | 54% |
Materiële lasten | 5.432 | -3.500 | 1.932 | 655 | 34% |
Subsidies | 1.390 | 1.449 | 2.839 | 1.346 | 47% |
Totaal Lasten | 9.194 | -1.983 | 7.211 | 3.319 | 46% |
Baten | 515 | 350 | 865 | 415 | 48% |
Totaal Baten | 515 | 350 | 865 | 415 | 48% |
Totaal voor bestemming | -8.679 | 2.333 | -6.346 | -2.905 | 46% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | - | - | - | - | |
Stortingen | 2.109 | 2.401 | 4.510 | 2.109 | |
Totaal mutaties reserves | -2.109 | -2.401 | -4.510 | -2.109 | |
Saldo na bestemming | -10.788 | -68 | -10.856 | -5.014 | 46% |