3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 810 | 23 | 833 | 529 | 63% | |
Subsidies | 100 | - | 100 | 100 | 100% | |
Materiële lasten | 339 | - | 339 | 39 | 12% | |
Totaal Lasten | 1.249 | 23 | 1.272 | 668 | 53% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -1.249 | -23 | -1.272 | -668 | 53% |
Toelichting stand van zaken
In het materiële lastenbudget houden wij rekening met de kosten voor een proefboring in de diepere ondergrond (praktijkonderzoek bodemenergie). Dit doen we samen met de gemeente Utrecht en de proefboring is recentelijk afgerond. Ons aandeel in de kosten van genoemde werkzaamheden bedraagt circa € 150.000 en wordt door de gemeente Utrecht eind december bij ons in rekening gebracht. Daarnaast worden dit jaar o.a. nog kosten gerealiseerd voor het opstellen van een programma bewustwording drinkwater en een onderzoek t.a.v. opkomende stoffen in water (in effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties bij de waterschatten). Onze verwachting is dat het budget dan nagenoeg volledig zal zijn besteed dit jaar.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 23 | -23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 23 | -23 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 23 | -23 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 23 | -23 | |||
Totaal bijstellingen 3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 23 | -23 | |||