7.1 De culturele infrastructuur is sterk
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 523 | 15 | 538 | 342 | 64% | |
Subsidies | 7.016 | 1.578 | 8.594 | 6.687 | 78% | |
Materiële lasten | 1.867 | -1.668 | 200 | 135 | 68% | |
Totaal Lasten | 9.406 | -75 | 9.331 | 7.164 | 77% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -9.406 | 75 | -9.331 | -7.164 | 77% |
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -300 | 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 116 | -116 | |||||
Administratieve bijstellingen GS | 109 | -109 | |||||
Totaal 7.1 De culturele infrastructuur is sterk | -75 | 75 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Verlaging begrote lasten t.a.v. het steunpakket Cultuur | -300 | 300 | ||||
Er wordt verzocht om € 300.000 door te schuiven naar 2023 via de reserve Meerjarige programma's en projecten (onderdeel: Corona Noodfonds Cultuur & Erfgoed). De in de tweede helft van 2022 gestarte activiteiten lopen grotendeels door in 2023 en drukken voor een deel dus ook op boekjaar 2023. Het betreft onder andere subsidies voor projecten die pas in 2023 starten. Hierbij wordt voorgesteld om de onttrekking aan de reserve Meerjarige programma's en projecten (onderdeel: Corona Noodfonds Cultuur & erfgoed) te verlagen met € 300.000 en in 2023 de begrote lasten met dit bedrag te verhogen ten laste van de genoemde reserve. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -300 | 300 | ||||
Administratieve bijstellingen PS | ||||||
Looncompensatie cao 2022 | 15 | -15 | ||||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | ||||||
Indexatie meerjarige exploitatiesubsidies | 101 | -101 | ||||
De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 116 | -116 | ||||
Administratieve bijstellingen GS | ||||||
Dekking 3%-vertragingsfactor | 109 | -109 | ||||
Wij verwachten middelen terug voor de molens in Vijfheerenlanden en stellen daarom voor om een deel van het budget van Monumentenzorg ad € 109.000 in te zetten ter dekking van de 3%-vertragingsfactor. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen GS | 109 | -109 | ||||
Totaal bijstellingen 7.1 De culturele infrastructuur is sterk | -75 | 75 | ||||