7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.213 | 35 | 1.248 | 792 | 63% | |
Materiële lasten | 918 | -514 | 404 | 263 | 65% | |
Subsidies | 8.232 | 469 | 8.701 | 7.088 | 81% | |
Totaal Lasten | 10.363 | -10 | 10.353 | 8.142 | 79% | |
Baten | - | - | - | 15 | - | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Saldo beleidsdoel | -10.363 | 10 | -10.353 | -8.127 | 79% |
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -250 | 250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 349 | -349 | |||||
Administratieve bijstellingen GS | -109 | 109 | |||||
Totaal 7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | -10 | 10 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Subsidie herinrichting Nationaal Glasmuseum (naar 2023) | -250 | 250 | ||||
Dit betreft een subsidie voor herinrichting van het Nationaal Glasmuseum Leerdam die naar verwachting wel dit jaar wordt beschikt, maar i.v.m. de startdatum van het project drukt op 2023. Hierbij wordt dus voorgesteld om de begrote lasten te verlagen met € 250.000 ten gunste van het begrotingssaldo. In 2023 worden de begrote lasten verhoogd ten laste van het begrotingssaldo. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -250 | 250 | ||||
Administratieve bijstellingen PS | ||||||
Indexatie meerjarige exploitatiesubsidies | 314 | -314 | ||||
De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies. | ||||||
Looncompensatie cao 2022 | 35 | -35 | ||||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 349 | -349 | ||||
Administratieve bijstellingen GS | ||||||
Dekking 3%-vertragingsfactor | -109 | 109 | ||||
Wij verwachten middelen terug voor de molens in Vijfheerenlanden en stellen daarom voor om een deel van het budget van Monumentenzorg ad € 109.000 in te zetten ter dekking van de 3%-vertragingsfactor. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen GS | -109 | 109 | ||||
Totaal bijstellingen 7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | -10 | 10 | ||||