4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 940 | 27 | 967 | 460 | 48% | |
Materiële lasten | 1.940 | -1.368 | 572 | 199 | 35% | |
Subsidies | 430 | 357 | 787 | 401 | 51% | |
Totaal Lasten | 3.310 | -984 | 2.326 | 1.060 | 46% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -3.310 | 984 | -2.326 | -1.060 | 46% |
Toelichting stand van zaken
Om de energietransitie te versnellen ondersteunen we de ontwikkeling van projecten voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind) en van warmte uit hernieuwbare bronnen zoals aquathermie, geothermie en groen gas. We doen dit onder andere door het beschikbaar stellen van subsidies voor project- en procesbegeleiding en haalbaarheidsonderzoeken. Net als bij de wijkaanpakken zien we dat de ontwikkeling van projecten minder snel gaat dan verwacht. Naast subsidie voor proceskosten is er extra subsidie nodig (in aanvulling op subsidies vanuit het Rijk) om de onrendabele top te financieren, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van solar carports, voor dakversterking bij zon op bedrijfs- en agrarische daken en voor netcongestie-oplossingen zoals een buurtbatterij. Om dit mogelijk te maken is recent de subsidieverordening (USET) aangepast. Dit leidt tot extra subsidieaanvragen maar deze aanvragen zullen dit boekjaar niet meer beschikt kunnen worden. Daarnaast zorgen lager vastgestelde subsidies van €360.000 voor minder hoge uitgaven. Daarom wordt voorgesteld om € 1.011.000 van de subsidie en materiële lasten over te hevelen naar de reserve Energietransitie. Op dit moment is 58% van de bijgestelde begroting gerealiseerd. Op basis van de subsidieaanvragen die in behandeling zijn en nog dit jaar beschikt kunnen worden en de leveranciersverplichtingen voor activiteiten die dit jaar plaatsvinden (of al hebben plaatsgevonden), verwachten we de resterende 42% te realiseren.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.011 | 1.011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 27 | -27 | |||||
Totaal 4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | -984 | 984 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote lasten Grootschalige opwekking | -1.011 | 1.011 | |||
Om de energietransitie te versnellen, ondersteunen we de ontwikkeling van projecten voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind) en van warmte uit hernieuwbare bronnen zoals aquathermie, geothermie en groen gas. We doen dit onder andere door het beschikbaar stellen van subsidies voor project- en procesbegeleiding en haalbaarheidsonderzoeken. Net als bij de wijkaanpakken zien we dat de ontwikkeling van projecten minder snel gaat dan verwacht. Naast subsidie voor proceskosten is er extra subsidie nodig (in aanvulling op subsidies van het Rijk) om de onrendabele top te financieren, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Solar carports, voor dakversterking bij zon op bedrijfs- en agrarische daken en bij aquathermieprojecten. Hiervoor is echter een aanpassing van de subsidieverordening (USET) nodig en subsidieaanvragen zullen pas vanaf het najaar ingediend kunnen worden. Daarom wordt voorgesteld om € 1.011.000 te storten in de reserve Energietransitie. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.011 | 1.011 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 27 | -27 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 27 | -27 | |||
Totaal bijstellingen 4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | -984 | 984 | |||