5.5 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 466 | 13 | 479 | 304 | 63% | |
Materiële lasten | 470 | - | 470 | 57 | 12% | |
Subsidies | 527 | - | 527 | 80 | 15% | |
Totaal Lasten | 1.463 | 13 | 1.476 | 441 | 30% | |
Baten | 177 | - | 177 | - | 0% | |
Totaal Baten | 177 | 0 | 177 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -1.286 | -13 | -1.299 | -441 | 34% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding bij de materiële en de subsidielasten worden veroorzaakt omdat we nog in gesprek zijn met stakeholders voor het verduurzamen van het goederenvervoer. Er is bijvoorbeeld afstemming over een financiële bijdrage van de provincie Utrecht om initiatieven voor bijvoorbeeld vulpunten voor waterstof van de grond te krijgen. De verwachting is dat we in het vierde kwartaal tot overeenstemming komen. Het opstarten van de activiteiten voor het Waterstofconvenant is in het derde kwartaal gestart en een groot deel van de kosten voor onder andere inhuur ten behoeve van het uitwerken van plannen van aanpak, wordt in het vierde kwartaal gerealiseerd.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 13 | -13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 5.5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | 13 | -13 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 13 | -13 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 13 | -13 | |||
Totaal bijstellingen 5.5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | 13 | -13 | |||