5.6 Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 329 | 9 | 338 | 215 | 64% | |
Materiële lasten | 667 | 183 | 850 | 37 | 4% | |
Totaal Lasten | 996 | 192 | 1.188 | 251 | 21% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -996 | -192 | -1.188 | -251 | 21% |
Toelichting stand van zaken
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 192 | -192 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | 192 | -192 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Overheveling deel decentralisatie-uitkering gerelateerd aan het Klimaatakkoord | 183 | -183 | |||
Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is een decentralisatie-uitkering toegekend uit het provinciefonds van € 363.000. Een deel à € 183.000 is bestemd voor duurzame mobiliteit- en infrastructuur en wordt hierbij dus overgeheveld naar programma 5 Bereikbaarheid I. | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 9 | -9 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 192 | -192 | |||
Totaal bijstellingen 5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | 192 | -192 | |||