8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 830 | 23 | 853 | 542 | 64% | |
Subsidies | 7.372 | 1.408 | 8.780 | 6.232 | 71% | |
Materiële lasten | 708 | -606 | 102 | 91 | 90% | |
Totaal Lasten | 8.910 | 825 | 9.735 | 6.866 | 71% | |
Baten | 1.458 | -871 | 587 | - | 0% | |
Totaal Baten | 1.458 | -871 | 587 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -7.452 | -1.696 | -9.148 | -6.866 | 75% |
Toelichting stand van zaken
De begrote baten betreffen specifieke uitkeringen van het Rijk voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze doorrekening wordt jaarlijks aan het eind van het boekjaar opgesteld en alsdan verwerkt in de realisatie.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 729 | -871 | -1.600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 96 | -96 | |||||
Totaal 8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 825 | -871 | -1.696 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verhoging begrote lasten t.a.v. het cofinancieringsfonds | 729 | -871 | -1.600 | ||
In 2018 heeft GS besloten om € 3,1 miljoen te reserveren vanuit de Reserve Cofinanciering voor het HULAF (healthy urban living fonds). Deze middelen worden ingezet als publieke cofinanciering van de subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In 2022 onttrekken we hiervoor een bedrag van € 1.500.000 aan het reserve Cofinancieringsfonds voor de tweede tranche. Daarnaast wordt de subsidie USP Bilthoven ad € 100.000 in 2022 onttrokken aan het reserve cofinancieringsfonds. We stellen hierbij ook voor om in 2023 de begrote lasten te verhogen met € 400.000 door een onttrekking aan het reserve Cofinancieringsfonds. Deze middelen zijn bedoeld voor de tweede tranche USP Bilthoven ad € 100.000 en voor de derde en laatste tranche van de HULAF ad € 300.000. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 729 | -871 | -1.600 | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 23 | -23 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Indexatie meerjarige exploitatiesubsidies | 73 | -73 | |||
De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 96 | -96 | |||
Totaal bijstellingen 8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 825 | -871 | -1.696 | ||