8.2 Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 587 | 17 | 604 | 383 | 63% | |
Materiële lasten | 597 | -325 | 272 | 71 | 26% | |
Subsidies | 200 | 334 | 534 | 635 | 119% | |
Totaal Lasten | 1.384 | 26 | 1.410 | 1.088 | 77% | |
Baten | - | - | - | -18 | - | |
Totaal Baten | 0 | 0 | -18 | 0 | ||
Saldo beleidsdoel | -1.384 | -26 | -1.410 | -1.106 | 78% |
Toelichting stand van zaken
In de begrote materiële lasten houden wij rekening met de lasten van een aantal opdrachten op het vlak van Regionaal Economisch Onderzoek die dit jaar nog worden gerealiseerd.
De gerealiseerde subsidielasten laten een overschrijding zien ten opzichte van de bijgestelde begroting. De overschrijding komt doordat twee subsidies per abuis geboekt zijn op beleidsdoel 8.2 'Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief' i.p.v. beleidsdoel 8.3 'Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk'. De correctie vindt plaats in het vierde kwartaal.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 26 | -26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 26 | -26 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 17 | -17 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Indexatie meerjarige exploitatiesubsidies | 9 | -9 | |||
De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 26 | -26 | |||
Totaal bijstellingen 8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 26 | -26 | |||