8.4 Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 342 | 10 | 352 | 223 | 63% | |
Materiële lasten | 151 | - | 151 | 64 | 42% | |
Subsidies | 1.434 | - | 1.434 | 1.445 | 101% | |
Totaal Lasten | 1.927 | 10 | 1.937 | 1.732 | 89% | |
Baten | 36 | - | 36 | - | 0% | |
Totaal Baten | 36 | 0 | 36 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -1.891 | -10 | -1.901 | -1.732 | 91% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding van de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat enkele projecten pas in het
vierde kwartaal van start gaan. Op basis van de projectplanning is onze verwachting dat de betreffende lasten dan alsnog gerealiseerd gaan worden.
In de begroting houden wij rekening met inkomsten van gemeenten voor het gebruik maken van Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR). Wij verwachten deze baten aan het eind van het jaar te ontvangen.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 10 | -10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 10 | -10 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 10 | -10 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 10 | -10 | |||
Totaal bijstellingen 8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 10 | -10 | |||