8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.039 | 29 | 1.068 | 678 | 63% | |
Subsidies | 2.560 | -1.638 | 922 | 770 | 83% | |
Materiële lasten | 3.590 | -220 | 3.370 | 2.707 | 80% | |
Totaal Lasten | 7.189 | -1.829 | 5.360 | 4.154 | 78% | |
Baten | 1.668 | - | 1.668 | 1.374 | 82% | |
Totaal Baten | 1.668 | 0 | 1.668 | 1.374 | 82% | |
Saldo beleidsdoel | -5.521 | 1.829 | -3.692 | -2.781 | 75% |
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.758 | 1.758 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | -71 | 71 | |||||
Totaal 8.5 De bezoekerseconomie is sterk | -1.829 | 1.829 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote lasten Recreatie om de Stad (RodS) | -1.120 | 1.120 | |||
Reden voor deze bijstelling is dat de overdracht van IJsselbos West (met bijbehorende kosten) naar verwachting toch niet meer plaatsvindt in 2022 maar waarschijnlijk doorschuift naar 2023. De prognose van € 180.000 bestaat uit de verwachte lasten voor een fietspad (Meerlopad). Het bedrag van € 1.120.000, te weten het saldo van de baten en de lasten, wordt gestort in de reserve Programma Landelijk gebied. | |||||
Verlaging begrote lasten t.a.v. de Nedereindse Plas | -500 | 500 | |||
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft samen met de andere convenantspartijen projectvoorstellen voor de Nedereindse Plas op hoofdlijnen opgeleverd. Het bestuurlijk overleg Nedereindse Plas heeft gevraagd deze projectvoorstellen verder uit te werken en te voorzien van projectbegrotingen. Het uitwerken van de projectvoorstellen vergt meer tijd dan verwacht. Er is brede afstemming nodig tussen meerdere betrokken partijen. Ook de afstemming over de verschillende sporen (zoals afronding sanering, zoekgebied voor zonnepanelen, recreatieve doorontwikkeling) is complex. Daarnaast moet het effect op beheer en onderhoud verder uitgewerkt worden. Dit leidt ertoe dat er niet in 2022 maar in 2023 een subsidieaanvraag zal worden ingediend. Dus wordt hierbij voorgesteld om de onttrekking aan de reserve Egalisatie Bodemsanering te verlagen met € 500.000. | |||||
Verlaging begrote subsidies zakelijk toerisme | -88 | 88 | |||
Vanwege het uitblijven van subsidieaanvragen voor kennisevenementen/congressen wordt voorgesteld € 88.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Vertraging uitkomsten pilots Verblijfsrecreatie (naar 2023) | -50 | 50 | |||
Een deel van de middelen voor verblijfsrecreatie ad € 50.000 wordt dit jaar niet besteed door vertraging van de uitkomsten van de pilots. Daarom wordt voorgesteld om de begrote lasten te verlagen ten gunste van het begrotingssaldo. In 2023 worden de begrote lasten verhoogd ten laste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.758 | 1.758 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 29 | -29 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Lagere lasten merkversterking en groei bezoekers en toerisme (8.5) inzetten voor 3%-vertragingsfactor (8.1) | -100 | 100 | |||
Bij het budget voor merkversterking en groei bezoekers en toerisme (€ 100.000 in beleidsdoel 8.5) verwachten wij een onderbesteding doordat subsidieaanvragen meer voorbereiding vergen waardoor we dit jaar minder subsidies kunnen toekennen. Deze verwachte onderbesteding wordt ingezet voor de 3%-vertragingsfactor die is opgenomen onder beleidsdoel 8.1 | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | -71 | 71 | |||
Totaal bijstellingen 8.5 De bezoekerseconomie is sterk | -1.829 | 1.829 | |||