2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.274 | 36 | 1.310 | 865 | 66% | |
Materiële lasten | 3.537 | -447 | 3.090 | 1.075 | 35% | |
Subsidies | 2.691 | -1.077 | 1.614 | 947 | 59% | |
Totaal Lasten | 7.502 | -1.488 | 6.014 | 2.887 | 48% | |
Baten | 369 | -76 | 293 | 113 | 38% | |
Totaal Baten | 369 | -76 | 293 | 113 | 38% | |
Saldo beleidsdoel | -7.133 | 1.412 | -5.721 | -2.774 | 48% |
Toelichting stand van zaken
De realisatie lijkt iets achter te lopen, echter in het laatste kwartaal zullen verhoudingsgewijs de meeste lasten worden gerealiseerd. De begrote baten zijn naar beneden bijgesteld omdat de bijdragen van derden lager zullen uitvallen. Ondanks de lage realisatie op de baten wordt verwacht dat deze alsnog in het vierde kwartaal gerealiseerd zullen worden. Het gaat om bijdragen t.a.v. POP3-subsidies die wij van de gebiedscommissie O-gen ontvangen.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.524 | -76 | 1.448 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 36 | -36 | |||||
Totaal 2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | -1.488 | -76 | 1.412 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
AVP Plattelandscoaches | -429 | 429 | |||
Het project Plattelandscoaches is gestart in december 2020 en loopt tot juni 2023. In totaal hebben zo’n 250 deelnemers uit 25 gemeenten zich aangemeld voor een coachtraject (peildatum 25 april 2022). De waardering van deelnemers is zeer positief. De trajecten worden gemiddeld beoordeeld met een 8,7 en 93% van de agrariërs raadt anderen deelname aan. | |||||
Verlaging begrote baten AVP Duurzame landbouw | -76 | -76 | |||
Hierbij wordt voorgesteld om de begrote baten in 2022 te verlagen met € 76.000. | |||||
Verlaging begrote lasten AVP Duurzame landbouw | -1.077 | 1.077 | |||
Voorgesteld wordt om de begrote lasten van AVP duurzame landbouw in 2022 bij te stellen van € 4,68 mln. naar € 3,603 mln., een verlaging van circa € 1,077 mln. Het betreft een verlaging i.v.m. lagere cofinancieringskosten in 2022. Dit komt doordat subsidies volgend uit de openstelling 'Regeling fysieke investeringen' niet meer beschikt worden in 2022, maar in 2023 wat neerkomt op een verlaging van de begrote lasten met € 1,16 mln. Daarnaast een verhoging van de openstelling samenwerking voor innovaties in 2022 van circa € 170.000, per saldo dus circa € 1 mln. Daarnaast vallen de uitvoeringskosten naar verwachting afgerond € 77.000 lager uit. | |||||
Verlaging begrote lasten AVP Vrijkomende agrarische bebouwing | -18 | 18 | |||
Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor AVP Vrijkomende agrarische bebouwing in 2022 bij te stellen van € 50.000 naar € 32.000. Laatstgenoemde betreft tevens de huidige realisatie, er worden geen verder lasten meer verwacht in 2022. De bijstelling resulteert in een even grote verlaging van de eerder opgenomen onttrekking aan de reserve Programma Landelijk gebied. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.524 | -76 | 1.448 | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 36 | -36 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 36 | -36 | |||
Totaal bijstellingen 2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | -1.488 | -76 | 1.412 | ||