2.3 De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 539 | 15 | 554 | 352 | 64% | |
Subsidies | 2.962 | -37 | 2.925 | 2.539 | 87% | |
Materiële lasten | - | 15 | 15 | 11 | 73% | |
Totaal Lasten | 3.501 | -7 | 3.494 | 2.902 | 83% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -3.501 | 7 | -3.494 | -2.902 | 83% |
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -40 | 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 33 | -33 | |||||
Totaal 2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -7 | 7 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote lasten t.a.v. AVP Beleving | -40 | 40 | |||
Bij het onderdeel Beleving binnen Agenda Vitaal Platteland (AVP) wordt voorgesteld om de begrote lasten in 2022 bij te stellen van € 220.000 naar € 180.000 waarvan € 170.000 voor Groen aan de Buurt en € 10.000 voor overige projecten. Daarmee wordt de begrote onttrekking aan de reserve Landelijk gebied verlaagd met € 40.000. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -40 | 40 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 15 | -15 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Indexatie meerjarige exploitatiesubsidies | 18 | -18 | |||
De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 33 | -33 | |||
Totaal bijstellingen 2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -7 | 7 | |||