2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

Voor de begrotingsubsidie aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de afhandeling van de schade van de valwind in Leersum is in totaal € 1,5 mln. begroot in 2022. Het kasritme is als volgt: € 750.000 in 2022; € 620.000 in 2023; € 120.000 in 2024 en € 100.000 in 2025. Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten in 2022 te verlagen van € 1,5 mln. naar € 750.000. Een bedrag van € 750.000 zal gestort worden in de reserve Landelijk gebied en hierbij onttrokken worden in de komende jaren conform genoemd kasritme.

Voor de uitgave van dit budget zijn er elk jaar weer grote afhankelijkheden van initiatieven van externe partijen. De uitgaven blijven dit jaar door te weinig projectenaanvragen achter. Het gaat vooral om projecten ter verbetering van de natuurkwaliteit en de aanpak van invasieve exoten. Zoals eerder gerapporteerd wordt de Uitvoeringsverordening biodiversiteit Utrecht (USB) dit jaar herzien zodat deze beter aansluit op zowel doelbereik als op behoeften en wensen vanuit de praktijk van de beoogde subsidieontvangers. Hierbij wordt niet alleen naar de inhoudelijke bepalingen gekeken maar ook naar het opnemen van de mogelijkheid om grote kostbare langjarige projecten te gaan subsidiëren. Daarnaast zal volgend jaar vanuit dit budget direct worden bijgedragen aan enkele grotere projecten gericht op biodiversiteitsverbetering. Om deze, de nu nog binnenkomende aanvragen en de promotie van de laagdrempeliger gemaakte USB en daaruit voortkomende grotere hoeveelheid aanvragen, komend jaar te kunnen honoreren de geraamde onderbesteding van € 0,8 mln. te storten in de reserve Realisatiestrategie natuurvisie.

Voor Ecologische monitoring is in 2022 een budget beschikbaar van € 492.000. Hiervan is al € 259.504 besteed. Verwacht wordt dit jaar nog € 14.744 uit te geven. Voorgesteld wordt om het resterende deel van het budget à € 217.000 te storten in de reserve Landelijk gebied.

Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten t.a.v. de aanpak van het stikstofdossier te verlagen. Van het eerder geraamde lastenbudget van € 7,7 mln. verwachten we circa € 2,1 mln. te besteden in 2022. Dat betekent dat de begrote lasten met € 5,645 mln. worden verlaagd. Omdat een deel van deze lasten gedekt zou worden vanuit de specifieke uitkering van het Rijk, worden de begrote baten ook verlaagd met € 4 mln. Daarnaast wordt voorgesteld om het resterende deel van € 1,645 mln. te storten in de reserve Gebiedsprocessen stikstof, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor besteding in 2023 en verder. Opgemerkt zij dat de middelen uit de specifieke uitkering van het Rijk ook beschikbaar blijven, maar die worden conform de verslaggevingsregels verantwoord op de balans onder de post Vooruitontvangen baten.

Voor dit budget zijn in de Kadernota 2022-2025 over jaarsneden 2022 en 2023 tijdelijke middelen beschikbaar gesteld, die beschikbaar moeten blijven om de ontwikkeling van het nieuwe faunabeleid mogelijk te maken. Door de oververhitte markt zijn opdrachten vertraagd en is het op orde krijgen/houden van de specialistische capaciteit een constante uitdaging. Als dan ook nog activiteiten stilvallen vanwege financiële onderbrekingen (het verlagen van het geraamde benodigde tijdelijke budget), dan is dat funest voor de planning en de beleidsvorming. Dus wordt voorgesteld om de geraamde onderbesteding van € 600.000 te storten in de reserve Realisatiestrategie natuurvisie en deze beschikbaar te houden bij de tijdelijke middelen voor dit doel.

De begrote lasten van AVP N2000-PAS zijn bij de Zomernota bijgesteld naar € 3,843 mln. De prognose ten tijde van de Slotwijziging bedraagt € 2,358 mln. Voorgesteld wordt om de begrote lasten met € 1,485 mln. naar beneden bij te stellen tot € 2,358 mln. en de eerder begrote onttrekking aan de reserve Programma Landelijk gebied voor hetzelfde bedrag te verlagen.

Dat de prognose nu lager uitvalt komt met name doordat de kosten van de inmiddels afgeronde sanering aan de Ketelweg (N2000-gebied Binnenveld) circa € 1,1 mln. lager uitvallen door lagere stortkosten. Daarnaast schuift de uitvoering van maatregelen bij N2000-gebied Kolland door naar 2023 als gevolg van vertraging bij de afhandeling van een vergunningaanvraag. En voor het project Vijfheerenlanden wordt het budget verlaagd, en doorgeschoven naar latere jaren o.a. doordat uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat een bedachte maatregel niet haalbaar is en nu moet er bekeken worden wat dan wel mogelijk en wenselijk is.

Via de Statenbrief 'Uitkomsten septembercirculaire provinciefonds 2022' hebben wij u geïnformeerd over de voordelige effecten vanuit de septembercirculaire. Via de algemene uitkering (accres) zijn ook middelen toegekend ter dekking van de Verhoging beheervergoeding Subsidiestelsel Natuur en Landschap. De baten zijn, conform de verslaggevingsregels, verantwoord bij de Algemene middelen. De hogere lasten worden geraamd in programma 2, beleidsdoel 2.2 (€ 1.020.000 in 2022 en € 823.000 in 2023).

De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost.

De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies.

Naar aanleiding van een actualisatie van de begrote baten, wordt voorgesteld om deze te verhogen met € 492.000. De lasten worden hierbij met hetzelfde bedrag verhoogd.

Administratieve bijstellingen GS

Verschuiving begrote lasten t.a.v. het strategisch bosbeleid

Bij de Kadernota 2022-2026 is er € 366.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het strategisch bosbeleid in beleidsdoel 2.1. De besteding van deze middelen vindt echter plaats ten behoeve van beleidsdoel 2.2. We hebben deze middelen daarom hierbij geheralloceerd.

Verschuiving begrote lasten van beleidsdoel 2.2 naar beleidsdoel 2.1

Hierbij worden de begrote lasten binnen beleidsdoel 2.2 verlaagd met € 366.000 en de begrote lasten binnen beleidsdoel 2.1 verhoogd met hetzelfde bedrag t.b.v. Strategisch bosbeleid. Wij (GS) hebben dit reeds besloten binnen ons mandaat en informeren u daar nu over via de Slotwijziging.

Totaal Administratieve bijstellingen GS