2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 4.526 | 128 | 4.654 | 2.871 | 62% | |
Subsidies | 2.200 | -937 | 1.263 | 1.066 | 84% | |
Materiële lasten | 7.610 | -3.199 | 4.411 | 2.782 | 63% | |
Totaal Lasten | 14.336 | -4.008 | 10.328 | 6.719 | 65% | |
Baten | 1.993 | 104 | 2.097 | 670 | 32% | |
Totaal Baten | 1.993 | 104 | 2.097 | 670 | 32% | |
Saldo beleidsdoel | -12.343 | 4.112 | -8.231 | -6.049 | 73% |
Toelichting stand van zaken
Op het moment is 73% van de begroting gerealiseerd, dit is in lijn met de verwachting. Waar nodig, is een verlaging van het budget doorgevoerd. De prognose is goed onderbouwd en realistisch, de verwachting is dan ook dat het volledige budget wordt benut. De baten blijven iets achter bij de prognose en zijn daarom licht naar beneden bijgesteld. De hier verantwoorde baten krijgen we voornamelijk van externe partners, omdat zij een bijdrage leveren aan natuurprojecten (waaronder Staatsbosbeheer en RWS). De baten worden aan het eind van het jaar geboekt in de financiële administratie.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -4.549 | -276 | 4.273 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 541 | 380 | -161 | ||||
Totaal 2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -4.008 | 104 | 4.112 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
AVP Groene contour | -158 | 158 | ||||
De lasten voor ontwikkeling Groene contour worden bijgesteld van € 370.000 naar € 212.000, een verlaging van € 158.000. De prognose van € 212.000 bestaat uit € 129.000 voor een beschikte SKNL-subsidie voor 4,3 hectare groene contour, circa € 50.000 voor het onderdeel groene contour uit een begrotingssubsidie aan NMU voor het project duurzame landbouw met natuur, € 20.000 voor een nog te verstrekken opdracht voor verkenning versnelling groene contour op landgoederen en daarnaast nog € 14.000 voor inventarisaties/gebiedsanalyses. | ||||||
AVP Kwaliteit natuur | -108 | 108 | ||||
Het budget voor AVP kwaliteit natuur wordt bijgesteld van € 623.000 naar € 515.000, een verlaging van € 108.000. Dit in verband met de verlaging van het budget voor het project Natuurlijke Uiterwaarden van € 278.000 naar € 140.000 en een verhoging van het budget voor kleine landschapselementen van € 345.000 naar € 375.000 i.v.m. een verwachte subsidie aan een agrarisch collectief in de gemeente Woerden. | ||||||
Verlaging begrote baten Ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland | -276 | -276 | ||||
De baten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland worden bijgesteld van € 1,993 mln. naar € 1,717 mln., een verlaging van € 0,276 mln. De verklaring hiervoor is met name dat bijdragen van partners naar verwachting lager uitvallen. De verlaging van de baten wordt gedekt door een even grote onttrekking aan de reserve Programma Landelijk gebied. | ||||||
Verlaging begrote lasten Bosstrategie | -125 | 125 | ||||
Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten t.a.v. de bosstrategie te verlagen met € 125.000. Hiervoor wordt de onttrekking aan de reserve Realisatiestrategie Natuurvisie verlaagd. | ||||||
Verlaging begrote lasten Ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland | -4.000 | 4.000 | ||||
Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten voor de ontwikkeling van Natuurnetwerk Nederland bij te stellen van € 10 mln. naar € 6,0 mln., een verlaging van € 4 mln. Gezien de achterblijvende realisatie en de ervaring dat prognoses in de praktijk vaak lager uitvallen wordt deze bijstelling voorgesteld. De bijstelling van de lasten resulteert in een even grote verlaging van de eerder opgenomen onttrekking aan de reserve Programma Landelijk gebied. | ||||||
Verlaging begrote lasten t.a.v. de Groene contour | -158 | 158 | ||||
De prognose van € 192.000 bestaat uit € 129.000 voor een beschikte SKNL subsidie voor 4,3 hectare groene contour, circa € 50.000 voor het onderdeel groene contour uit een begrotingssubsidie aan de NMU voor het project duurzame landbouw met natuur en daarnaast nog € 14.000 voor inventarisaties/gebiedsanalyses. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -4.549 | -276 | 4.273 | |||
Administratieve bijstellingen PS | ||||||
Looncompensatie cao 2022 | 128 | -128 | ||||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | ||||||
Aanpassing begrote baten en lasten i.r.t. pachtinkomsten en taxatie | 380 | 380 | ||||
Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten in de vorm van taxaties te verhogen met € 380.000 en tegelijkertijd de begrote baten in de vorm van pachtinkomsten te verhogen met hetzelfde bedrag. | ||||||
Indexatie meerjarige exploitatiesubsidies | 33 | -33 | ||||
De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 541 | 380 | -161 | |||
Administratieve bijstellingen GS | ||||||
Verschuiving begrote lasten t.a.v. het strategisch bosbeleid | -366 | 366 | ||||
Bij de Kadernota 2022-2026 is er € 366.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het strategisch bosbeleid in beleidsdoel 2.1. De besteding van deze middelen vindt echter plaats ten behoeve van beleidsdoel 2.2. We hebben deze middelen daarom hierbij geheralloceerd. | ||||||
Verschuiving begrote lasten van beleidsdoel 2.2 naar beleidsdoel 2.1 | 366 | -366 | ||||
Hierbij worden de begrote lasten binnen beleidsdoel 2.2 verlaagd met € 366.000 en de begrote lasten binnen beleidsdoel 2.1 verhoogd met hetzelfde bedrag t.b.v. Strategisch bosbeleid. Wij (GS) hebben dit reeds besloten binnen ons mandaat en informeren u daar nu over via de Slotwijziging. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen GS | ||||||
Totaal bijstellingen 2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -4.008 | 104 | 4.112 | |||