9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 827 | 23 | 850 | 540 | 64% | |
Materiële lasten | 1.763 | -280 | 1.483 | 133 | 9% | |
Subsidies | - | 28 | 28 | 27 | 98% | |
Totaal Lasten | 2.590 | -229 | 2.361 | 700 | 30% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -2.590 | 229 | -2.361 | -700 | 30% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat intern de personeelslasten van gedetacheerde medewerkers bij de budgetten 'Sociale agenda’ en ‘Beleid beter met data onderbouwd’ nog niet geboekt zijn (€ 450.000). Ook moeten er bij het budget voor ‘Beleid beter met data onderbouwd’ en ‘Transitie circulaire samenleving’ een aantal reeds uitgevoerde projecten (circa € 250.000) nog financieel afgerekend worden. Bij het budget ‘Klimaatcentraal’ zijn wel een aantal onderzoeken opgestart, maar zijn de offertes nog niet vastgelegd in het systeem (€ 120.000). De verwachting is dat de begrote uitgaven grotendeels gehaald worden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -50 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | -179 | 179 | |||||
Totaal 9.7 Concernbrede aansturing brede thema | -229 | 229 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote lasten Klimaat Centraal | -50 | 50 | |||
Er is sprake van lagere verwachte lasten omdat de wervingstermijn van personeel vertraging heeft opgelopen. Reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt. De vacatures worden naar verwachting rond de jaarwisseling ingevuld. Het voordeel van € 50.000 komt ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -50 | 50 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 23 | -23 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Vrijval gerelateerd aan detachering regionaal kansenmaker | -19 | 19 | |||
In 2021 is een post 'nog te betalen' opgenomen à € 19.000 voor de detachering regionaal kansenmaker. De factuur is echter al betaald in 2021, waardoor het bedrag vrijvalt ten gunste van het saldo begroting. | |||||
Overheveling deel decentralisatie-uitkering gerelateerd aan het Klimaatakkoord | -183 | 183 | |||
Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is een decentralisatie-uitkering toegekend uit het provinciefonds van € 363.000. Een deel à € 183.000 is bestemd voor duurzame mobiliteit- en infrastructuur en wordt hierbij dus overgeheveld naar programma 5 Bereikbaarheid I. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | -179 | 179 | |||
Totaal bijstellingen 9.7 Concernbrede aansturing brede thema | -229 | 229 | |||