9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 345 | 10 | 355 | 225 | 63% | |
Materiële lasten | 150 | - | 150 | 29 | 19% | |
Subsidies | 50 | - | 50 | - | 0% | |
Totaal Lasten | 545 | 10 | 555 | 254 | 46% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -545 | -10 | -555 | -254 | 46% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt gedeeltelijk veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot het project ‘bevordering BAG-registratie vakantieparken’ van circa € 30.000 die nog niet zichtbaar zijn in de realisatie. Daarnaast zijn er uitgaven voor ondermijning en Bibob (o.a. bijeenkomsten voor gemeenten, makelaars en burgemeesters dit najaar) waarvan de offertes nog niet zijn vastgelegd in het systeem en dus niet zichtbaar zijn in de realisatie. De onderbesteding op de subsidielasten is veroorzaakt doordat de jaarlijkse bijdrage aan het RIEC (Regionale informatie- en expertisecentrum) Midden-Nederland ad € 50.000 pas aan het eind van het jaar zal plaatsvinden. Over het algemeen is de verwachting dat de begrote lasten grotendeels gerealiseerd zullen worden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 10 | -10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 10 | -10 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 10 | -10 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 10 | -10 | |||
Totaal bijstellingen 9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 10 | -10 | |||