9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.347 | 38 | 1.385 | 879 | 63% | |
Subsidies | 52 | - | 52 | 67 | 129% | |
Materiële lasten | 1.236 | -350 | 886 | 235 | 27% | |
Totaal Lasten | 2.635 | -312 | 2.323 | 1.182 | 51% | |
Baten | - | - | - | 24 | - | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
Saldo beleidsdoel | -2.635 | 312 | -2.323 | -1.157 | 50% |
Toelichting stand van zaken
De achterstand bij de materiële uitgaven wordt grotendeels veroorzaakt doordat de bijdrage aan het IPO ad € 143.000 en de bijdrage aan de P4 (4 provincies Regio Randstad) ad € 62.000 nog moeten plaatsvinden. Bij het budget bestuurlijke zaken komen er nog behoorlijke uitgaven voor inhuur van projectleider samenwerkende partijen. De verwachting is dat de begrote uitgaven grotendeels gehaald worden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -350 | 350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 38 | -38 | |||||
Totaal 9.5 Regionale slagkracht sterk | -312 | 312 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Vrijval deel budget Groeisprong 2040 | -350 | 350 | |||
Bij de Kadernota 2022 is motie 69 'Financieren met focus en visie' aanvaard. Daarbij is € 500.000 beschikbaar gesteld vanuit de saldireserve in beleidsdoel 9.5. Een deel van dit budget is in 2022 ingezet voor de kosten van de groeisprong 2040. Per saldo verwachten we van het toegekende budget € 350.000 niet te besteden in 2022. We stellen voor om hiervan € 170.000 in te zetten ter dekking van de 3%-vertragingsfactor die is opgenomen onder beleidsdoel 9.4. Het restant à € 180.000 valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -350 | 350 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 38 | -38 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 38 | -38 | |||
Totaal bijstellingen 9.5 Regionale slagkracht sterk | -312 | 312 | |||