10.3 De communicatie is goed en modern
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.462 | 69 | 2.531 | 1.607 | 64% | |
Materiële lasten | 592 | 21 | 613 | 314 | 51% | |
Subsidies | - | 9 | 9 | 9 | 103% | |
Totaal Lasten | 3.054 | 99 | 3.153 | 1.930 | 61% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -3.054 | -99 | -3.153 | -1.930 | 61% |
Toelichting stand van zaken
Een aantal facturen (€ 60.000) van augustus, waaronder de Huis- aan Huis pagina's zijn in september betaald. Hierdoor is de realisatie iets achtergebleven bij de raming van de materiële lasten.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 69 | -69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen GS | 30 | -30 | |||||
Totaal 10.3 De communicatie is goed en modern | 99 | -99 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Administratieve bijstellingen PS | ||||||
Looncompensatie cao 2022 | 69 | -69 | ||||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 69 | -69 | ||||
Administratieve bijstellingen GS | ||||||
Vereenvoudiging budgetten team ICT | 30 | -30 | ||||
Binnen het team ICT heeft een herziening plaatsgevonden van de budgetten. Hierdoor heeft een saldo neutrale verschuiving plaatsgevonden tussen beleidsdoelen 10.1, 10.2 en 10.3. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen GS | 30 | -30 | ||||
Totaal bijstellingen 10.3 De communicatie is goed en modern | 99 | -99 | ||||