1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.332 | 37 | 1.369 | 869 | 64% | |
Subsidies | 200 | 5.340 | 5.540 | 2.915 | 53% | |
Materiële lasten | 6.372 | -5.739 | 633 | 323 | 51% | |
Totaal Lasten | 7.904 | -362 | 7.542 | 4.106 | 54% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -7.904 | 362 | -7.542 | -4.106 | 54% |
Toelichting stand van zaken
Regiodeal Vitale wijken loopt volgens planning, budget zal volledig worden benut.
Provinciale Staten hebben in november 2020 beslist om definitief € 2 miljoen van de nog bestaande IGP-reserve vast te leggen voor het project Langs Eem en Spoor/ Kop van Isselt. In 2022 leidt dit tot een lastneming van € 1,9 miljoen die eerder verantwoord is ten laste van het programma Versnelling Woningbouw (beleidsdoel 1.3). Het budget was echter opgenomen onder beleidsdoel 1.2. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen tussen deze beleidsdoelen.
Het budget is voor € 2 mio af geraamd naar reserve “Programma’s en projecten, de verwachting is dat vanuit de gemeenten niet alle projecten daadwerkelijk tot een aanvraag zullen leiden in 2022. De aanvragen zullen in 2023 worden ingediend.
De onderbesteding op materieel budget wordt verklaard door dat er nog kosten in het resterende jaar gemaakt gaan worden. De verwachting is dan ook na genoeg dat het volledige materieelbudget benut zal worden.
De verwachting is dat het subsidiebudget volledig benut gaat worden, gezien er nog een aantal subsidie aanvragen verwerkt gaat worden.
Het Rijk is bezig om uitkeringen m.b.t. flex pools (€ 3,6 mln.) en uitvoeren woondeals (€ 0,4 mln.) uit te werken. Niet zeker is of dit nog voor het einde van het jaar lukt en welke voorwaarden aan de besteding worden gesteld. Wij gaan er van uit dat deze uitkeringen, als ze in december 2022 beschikt worden, in 2023 en 2024 besteed kunnen worden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -160 | 160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | -202 | 202 | |||||
Totaal 1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | -362 | 362 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Aanpassing begroting aframing Versnelling woningbouw | -2.060 | 2.060 | |||
Het programma Versnelling woningbouw krijgt een bijdrage uit de reserve IGP/RAP van € 1,9 mln. voor de subsidie aan de gemeente Amersfoort voor het project 'Uitplaatsing ROVA / Langs Eem en spoor'. Hierdoor kan de in de Zomernota opgenomen onttrekking uit de reserve BO/Wonen teruggedraaid worden. Wij verwachten dat het voor een aantal projecten in de pijplijn niet mogelijk is om vòòr 1 oktober 2022 een subsidieaanvraag in te dienen. Hierdoor kan er dit jaar geen subsidieverlening verstrekt worden. Deze projecten schuiven door naar 2023 (en verder). In deze Slotwijziging is het voorstel opgenomen om de middelen die hiermee gemoeid zijn, circa € 2.060.000, via de Reserve Programma’s en projecten over te hevelen naar 2023. De prognoses voor 2023 en 2024 laten zien dat die middelen dan hard nodig zijn. | |||||
Aanpassing onttrekking en toevoeging IGP reserve | 1.900 | -1.900 | |||
Provinciale Staten hebben in november 2020 beslist om definitief € 2 mln van de nog bestaande IGP-reserve vast te leggen voor het project Langs Eem en Spoor/ Kop van Isselt. Door de gemeente Amersfoort is voor dit bedrag ook een subsidie aangevraagd en beschikt. In 2022 leidt dit tot een lastneming van € 1,9 mln die verantwoord is ten laste van het programma Versnelling Woningbouw (beleidsdoel 1.3). Rekening gehouden was met een last in 2022 van € 1,7 mln. Dat budget was opgenomen onder beleidsdoel 1.2. Voorgesteld wordt om het restant bedrag van € 200.000 uit de reserve IGP te onttrekken en het gehele budget van € 1,9 mln over te hevelen van beleidsdoel 1.2 naar beleidsdoel 1.3. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -160 | 160 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 37 | -37 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Beperkt voordeel afgeronde subsidies Binnenstedelijke ontwikkeling | -239 | 239 | |||
Bij de afwikkeling van afgeronde subsidies voor Binnenstedelijke ontwikkeling resteert een beperkt voordeel/lagere lasten (€ 239.000 in beleidsdoel 1.3). Een deel hiervan (€ 55.000) zetten we in ter dekking van hogere lasten bij onderzoek en advies ruimtelijke ontwikkeling (beleidsdoel 1.1). Dit is bedoeld om voor dit jaar voldoende financiële ruimte te creëren voor het opstarten van het proces van de Ruimtelijke puzzel, zoals in mei van dit jaar door Minister De Jonge in de RO-brief is aangekondigd. Dit proces start na het vaststellen van het Startpakket door het Rijk op 18 november. Het resterende deel van het voordeel bij Binnenstedelijke ontwikkeling (€ 184.000) valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | -202 | 202 | |||
Totaal bijstellingen 1.3 Passende woonruimte woningbehoefte | -362 | 362 | |||