1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.250 | 177 | 6.427 | 4.080 | 63% | |
Kapitaallasten | - | 50 | 50 | 33 | 66% | |
Materiële lasten | 2.560 | 428 | 2.988 | 1.143 | 38% | |
Subsidies | 120 | 107 | 227 | 227 | 100% | |
Totaal Lasten | 8.930 | 762 | 9.692 | 5.483 | 57% | |
Baten | 175 | - | 175 | - | 0% | |
Totaal Baten | 175 | 0 | 175 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -8.755 | -762 | -9.517 | -5.483 | 58% |
Toelichting stand van zaken
Op dit moment loopt de besteding van de middelen voor o.a. de Omgevingswet; Omgevingsvisie en voor ‘Data en digitale toepassingen’ achter op begroting. De verwachting is echter dat de begrote materiële lasten alsnog dit jaar gerealiseerd worden. Dit geldt ook voor de verwachte baten van € 175.000, ontvangst hiervan wordt in het vierde kwartaal voorzien.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 712 | -712 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen GS | 50 | -50 | |||||
Totaal 1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 762 | -762 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Administratieve bijstellingen PS | ||||||
Looncompensatie cao 2022 | 177 | -177 | ||||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | ||||||
Overheveling begrote lasten t.a.v. het project Digital Twin | 480 | -480 | ||||
Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten ten aanzien van het project Digital Twin over te hevelen naar programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het betreft een virutele 3D-wereld die ondersteuning biedt bij de dialoog tussen de provincie, maatschappelijke partners en inwoners. | ||||||
Beperkt voordeel afgeronde subsidies Binnenstedelijke ontwikkeling | 55 | -55 | ||||
Bij de afwikkeling van afgeronde subsidies voor Binnenstedelijke ontwikkeling resteert een beperkt voordeel/lagere lasten (€ 239.000 in beleidsdoel 1.3). Een deel hiervan (€ 55.000) zetten we in ter dekking van hogere lasten bij onderzoek en advies ruimtelijke ontwikkeling (beleidsdoel 1.1). Dit is bedoeld om voor dit jaar voldoende financiële ruimte te creëren voor het opstarten van het proces van de Ruimtelijke puzzel, zoals in mei van dit jaar door Minister De Jonge in de RO-brief is aangekondigd. Dit proces start na het vaststellen van het Startpakket door het Rijk op 18 november. Het resterende deel van het voordeel bij Binnenstedelijke ontwikkeling (€ 184.000) valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 712 | -712 | ||||
Administratieve bijstellingen GS | ||||||
Verschuiving lastenbudget van beleidsdoel 1.2 naar 1.1 | 50 | -50 | ||||
Werkzaamheden bij het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) zijn sterk afhankelijk van voortgang van processen buiten de provincie. Er is in enkele trajecten wat meer vertraging opgelopen dan eerder geraamd en daarom blijft € 50.000 over in beleidsdoel 1.2. Dit bedrag hebben wij overgeheveld naar beleidsdoel 1.1 waar een intensivering aan de orde is vanwege de Ruimtelijke Puzzel. Hiervoor starten in november de werkzaamheden. Deze werkzaamheden waren met de begroting nog niet voorzien; deze zijn pas in de RO-brief van minister de Jonge d.d. 17 mei 2022 aangekondigd. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen GS | 50 | -50 | ||||
Totaal bijstellingen 1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | 762 | -762 | ||||