5.3 Locaties per fiets veilig, comfort

Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen à € 7,614 mln. te verrekenen met de reserve Mobiliteitsprogramma voor de dekking van toekomstige lasten gerelateerd aan Doorfietsroutes. Hiervoor wordt de begrote onttrekking van € 1,243 mln. teruggedraaid en wordt het restant à € 6,371 mln. gestort in de reserve.

De subsidieregeling Mobiliteitsprogramma (onderdeel: Fiets) staat open tot 1 oktober 2022 en heeft een subsidieplafond van € 7,06 mln. exclusief het subsidieplafond voor doorfietsroutes.
Gemeenten hebben minder aanvragen ingediend dan verwacht.
Bij het opstellen van de Slotwijziging hebben wij ingeschat dat er nog voor € 2,063 mln. als subsidielast verantwoord zal worden in het boekjaar 2022. Omdat het een inschatting betreft en er nog aanvragen binnen kunnen komen stellen we voor om van het restant van € 3,387 mln. een deel à € 1,304 mln. in te zetten om de hogere kosten van het beheer en onderhoud Wegen te dekken. Zie daarvoor de bijstelling 'Ophoging budget beheer en onderhoud (vaar)wegen' in programma 5. En het restant à € 2,083 mln. te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma zodat dit budget beschikbaar blijft voor de eventueel nog te verstrekken subsidies. Indien er alsnog subsidieaanvragen binnen komen dan kunnen deze alsnog beschikt worden en zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze alsnog te dekken uit deze reserve. Een eventueel restbudget kan daarna vrijvallen.

De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost.