5.8 Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid zijn uitgevoerd

Op initiatief van de provincie Flevoland zijn tijdens het BO-MIRT in het najaar van 2020 afspraken gemaakt over de aanpak van de A27 tussen knooppunt Eemnes en Almere. In het kader van de brede bereikbaarheidsopgave en mobiliteitstransitie is afgesproken dat de provincie Utrecht bijdraagt aan het verbeteren van de aansluiting van de A27 op het gemeentelijke wegennet van Eemnes. Dit voor een bedrag van € 0,6 mln. excl. BTW. Met deze bijdrage wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Eemnes en de doorstroming van het hoogwaardig openbaar vervoer naar Eemnes. Wij stellen voor om dit bedrag te onttrekken uit de reserve Mobiliteitsprogramma.

De prognose van de Regionale programma's laten voor 2022 een onderbesteding zien van ca. € 1,7 mln. Dit betreft de som van de volgende bijstellingen:
- U Ned No Regret: Op dit moment is het onwaarschijnlijk dat twee subsidieaanvragen van gemeente Zeist (omvang € 1,0 mln. in 2022) en één subsidieaanvraag van gemeente Bunnik (omvang € 0,6 mln) nog op tijd bij ons worden aangeleverd. Voorgesteld wordt de € 1,6 mln. door te schuiven naar 2023 aangezien de subsidieaanvragen dan alsnog worden verwacht.
- U Ned MIRT Verk OV en Wonen: naar verwachting wordt dit jaar € 0,2 mln. aan lagere lasten voorzien als gevolg van een vertraging van 6 maanden. Voorstel is het bedrag door te schuiven naar 2023.
- Sommatie van verwachte verrekeningen met het Ministerie over 2021 en 2022, plus kosten bij de provincie zelf, komt neer op een overbesteding van ca. € 0,1 mln. Voorstel is om dit bedrag te dekken uit de beschikbare middelen uit 2026.

Bovenstaande bijstellingen verlopen via de reserve Mobiliteitsprogramma.

De kasritme wijziging is gevolg van de volgende oorzaken:
- Bij het project Slimme kruisingen uitvoering iVRI's in gemeente Utrecht vindt vertraging plaats. De realisatie van € 500.000 voor deze onderdelen is nu gepland in 2023.
- Voor het project BRIK optimalisatie iVRI's is vertraging bij een uitvoerende aannemer gemeld, zodat de realisatie van € 26.000 doorschuift naar 2023.
- Over het project 'Digitalisering overheden' hebben wij u geïnformeerd via een Statenbrief van 22 mei 2022 (PS2022MM21). Daarin hebben wij aangegeven in totaal € 730.000 in te zetten vanuit het restant van het VERDER-programma uit de reserve Mobiliteitsprogramma. De besteding van deze middelen vindt vooral in 2023 plaats, waardoor het eerder geraamde lastenbudget voor 2022 bijgesteld moet worden. Deze bijstelling is met name het gevolg van vertraagde totstandkoming van de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst, en daardoor vertraagde start van het project. De lasten worden in 2022 € 0,16 mln. lager. Totaal wordt er € 0,284 mln. doorgeschoven naar 2023.

We stellen voor om de middelen door te schuiven via de reserve Mobiliteitsprogramma.

De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost.