5.1 Het provinciale netwerk is sterk

De verwachte lasten van Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen zijn € 5.446.000 hoger dan in de begroting is voorzien. Het vaste onderhoud laat een overschrijding zien van ca. € 607.000 en het variabele onderhoud een overschrijding van ca. € 4.839.000.
De hogere lasten hebben met onder andere de volgende factoren te maken:
• Het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) is de basis voor de begroting en voor het variabele onderhoud wordt rekening gehouden met een vertragingsfactor van 80% opgenomen in de begroting. Uit de huidige inzichten blijkt dat de vertragingsfactor niet van toepassing is op het jaar 2022;
• In de Kadernota 2023 is al kenbaar gemaakt dat de lasten voor het beheer en onderhoud van (vaar)wegen als gevolg van prijsstijgingen hoger worden, dit geldt ook voor het jaar 2022;
• Er is ongepland onderhoud aan wegen uitgevoerd in verband met verkeersveiligheid.

De overbesteding kan deels worden gedekt uit:
• De onderbesteding van € 929.000 aan subsidie aanvragen bij het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid, zie daarvoor de bijstelling Verlaging subsidies Verkeersveiligheid;
• De onderbesteding van € 1.304.000 aan subsidie aanvragen bij het uitvoeringsprogramma Fiets, zie daarvoor de bijstelling Verlaging begrote subsidielasten Fiets;
• De onderbesteding van € 627.000 aan subsidie aanvragen Doorstroommaatregelen OV, zie daarvoor de bijstelling subsidie Doorstroommaatregelen OV.
• De onderbesteding van € 1.000.000 bij Beheer en Onderhoud OV, zie daarvoor de bijstelling Verlaging budget Vast Onderhoud OV.

Het resterende nog benodigde budget (tekort) komt daarmee op € 1.586.000. Voorgesteld wordt om dit ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost.

Bij de jaarrekening 2021 is een inschatting gemaakt welke lasten in dat boekjaar verantwoord moesten worden, maar waarvan de factuur pas in het jaar 2022 wordt betaald. Dit wordt aangeduid als 'transitorische verplichtingen'. Een deel van de in 2021 verantwoorde lasten leidt niet tot een factuur in 2022, waardoor deze bedragen kunnen vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.